Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000481
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67122
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.427.058
Retención DNCP
₲ 16.578
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 128.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
RL-13006-21-4608
Monto Contrato
₲ 112.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.541.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.541.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336258
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Alberdi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica