Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141791
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.562
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GRACIELA ARMOA DE CAMACHO
RUC
591765-4
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
RL-13006-20-4382
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.864.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.864.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333483
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Carapegua
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica