Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002502
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127136
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.056.726
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
RL-12003-22-5085
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.170.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404959
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para la Oficina de Archivo Central, UOSM y MECIP - Ad Referéndum
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES