Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140646
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
RL-23017-22-5130
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.818.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.818.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380107
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania