Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000296
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.770.982
Retención DNCP
₲ 219.927
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 2.290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
SFP N° 42/2018
Código de Contratación (CC)
RL-12001-21-4897
Monto Contrato
₲ 2.268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.068.963.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.068.963.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353115
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble determinado para la SFP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas