Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71019
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.578.762
Retención DNCP
₲ 25.524
Retención IVA
₲ 95.714
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA MARIELA MACHADO BARRETO
RUC
3547276-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
RL-12003-24-5618
Monto Contrato
₲ 160.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.287.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.287.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406079
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS - SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional