Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000343
Monto de la Factura
₲ 21.798.720
Nro. Solicitud de Transferencia
116005
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.990.714
Retención DNCP
₲ 81.382
Retención IVA
₲ 311.410
Retención Renta
₲ 415.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE DESARROLLO INMOBILIARIO SA
RUC
80000040-4
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2316
Monto Contrato
₲ 261.584.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.888.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.888.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233455
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE EN LA CIUDAD DE ASUNCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia