Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.300.000
Retención DNCP
₲ 87.273
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"MOBIL CENTER" S.A.COMERCIAL E INMOBILIARIA
RUC
80006067-9
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
RL-13006-24-5478
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.230.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.230.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388370
Nombre de la Licitación
Alquiler para Sede Deposito
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica