Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010838
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125044
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.235.346
Retención DNCP
₲ 128.291
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
69 - 70
Código de Contratación (CC)
RL-12006-17-3025
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.235.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.235.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304428
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas