Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000029
Monto de la Factura
₲ 21.323.079
Nro. Solicitud de Transferencia
90702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.532.704
Retención DNCP
₲ 79.606
Retención IVA
₲ 304.615
Retención Renta
₲ 406.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
nunila villalba
RUC
1902537-8
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
RL-12003-15-2310
Monto Contrato
₲ 28.430.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.376.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.376.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248577
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles Determinados N° 02/2013, Para Oficina Regional en San Juan Nepomuceno y Curuguaty y para Estacionamiento (Sede Central) del Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional