Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25828
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.441.371
Retención DNCP
₲ 44.343
Retención IVA
₲ 171.429
Retención Renta
₲ 342.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANDRA MARIELA MACHADO BARRETO
RUC
3547276-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
RL-12003-20-4250
Monto Contrato
₲ 72.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.648.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.648.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357135
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 01/2019 PARA LA OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS EN SANTA ROSA DEL AGUARAY ? AD REFERÉNDUM-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional