Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 966.488
Nro. Solicitud de Transferencia
103068
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.488
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA MARIA GLORIA CESPEDES BORDOY
RUC
419297-4
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
RL-12001-12-0015
Monto Contrato
₲ 11.597.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.435.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.435.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia