Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0037239
Monto de la Factura
₲ 91.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184220
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.952.367
Retención DNCP
₲ 336.267
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.600.000
Multa
₲ 27.300
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
390/2021
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205992
Monto Contrato
₲ 21.019.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.628.133.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.628.133.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399198
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REMDESIVIR PARA EL TRATAMIENTO DE COVID-19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)