Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0434056
Monto de la Factura
₲ 418.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122842
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.229.499
Retención DNCP
₲ 1.545.803
Retención IVA
Retención Renta
₲ 11.952.086
Multa
₲ 209.162
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
497
Código de Contratación (CC)
CE-12008-21-205324
Monto Contrato
₲ 2.135.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.060.096.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.060.096.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398537
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE 114/2020,CVE 118/2020 Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)