Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003554
Monto de la Factura
₲ 124.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211739
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.022.817
Retención DNCP
₲ 434.576
Retención IVA
₲ 3.395.127
Retención Renta
₲ 4.526.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-12018-24-246198
Monto Contrato
₲ 831.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.942.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.942.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455232
Nombre de la Licitación
Contratación Por Via De La Excepción Por Urgencia Impostergable Con Difusión Previa - “Adquisición De Poroto Y Yerba mate Para Comedores Asistidos Por El Ministerio De Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social