Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003506
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98541
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CE-11002-15-103607
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.762.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.762.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282764
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de multicopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores