Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002595
Monto de la Factura
₲ 37.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.369.400
Retención DNCP
₲ 132.480
Retención IVA
₲ 1.035.000
Retención Renta
₲ 1.380.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CE-14001-24-240526
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.784.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.784.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424750
Nombre de la Licitación
MANT. Y REP. DE ASCENSORES OTIS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica