Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013304
Monto de la Factura
₲ 10.745.946
Nro. Solicitud de Transferencia
94530
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.219.199
Retención DNCP
₲ 38.295
Retención IVA
₲ 293.071
Retención Renta
₲ 195.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CE-13001-17-148316
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.706.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.392.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327582
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia