Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Monto de la Factura
₲ 42.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.984.813
Retención DNCP
₲ 149.733
Retención IVA
₲ 1.157.727
Retención Renta
₲ 1.157.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOX S.A
RUC
80094917-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CE-12006-20-190789
Monto Contrato
₲ 42.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.984.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.984.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO VIRAL (COVID-19) PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios