Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104441
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria de Jesus Rolon Fleitas
RUC
2167685-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CE-12009-12-58354
Monto Contrato
₲ 73.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.741.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.741.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232052
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL JARDÍN DE INFANTES PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIO DEL MJT
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia