Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013847
Monto de la Factura
₲ 51.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154033
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
548
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-67786
Monto Contrato
₲ 103.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.046.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.046.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER UBICADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas