Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 612.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41463
Fecha Solicitud de Transferencia
17-05-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 612.214.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA
RUC
268148-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CE-12013-12-50217
Monto Contrato
₲ 612.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.593.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.593.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239776
Nombre de la Licitación
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas