Datos del Pago
Nro. de Factura
990
Monto de la Factura
₲ 1.890.980.891
Nro. Solicitud de Transferencia
192193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.798.288.446
Retención DNCP
₲ 6.738.768
Retención IVA
₲ 51.572.206
Retención Renta
₲ 34.381.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ * JUANA FRANCISCA
RUC
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CE-14001-17-149929
Monto Contrato
₲ 1.890.980.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.798.288.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.798.288.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INMUEBLE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica