Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 13.175.663
Nro. Solicitud de Transferencia
67283
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.175.663
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CAROLINA CANIZA GARDEL
RUC
1432177-7
Número de Contrato
06_2012
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-64166
Monto Contrato
₲ 28.957.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.240.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.240.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246349
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL PROGRAMA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr