Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020275
Monto de la Factura
₲ 1.458.600
Nro. Solicitud de Transferencia
35031
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CE-12006-12-47732
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.228.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.228.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226515
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACION TRONCALIZADA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas