Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0018572
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-56742
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.372.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.372.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237608
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica