Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0139817
Monto de la Factura
₲ 8.226.092
Nro. Solicitud de Transferencia
119180
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.226.092
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CE-14001-12-56742
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.372.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.372.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237608
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGR
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica