Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 68.969.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10806
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2011
Fecha de la Transferencia
16-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.969.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMETERIO CASTELLANO GODOY
RUC
712621-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CE-12006-11-20382
Monto Contrato
₲ 68.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.588.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.588.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209548
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias Techo de la Dirección General de Presupuesto
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas