Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009991
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81954
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CE-13005-16-130386
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.843.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317983
Nombre de la Licitación
"Servicio de Modernización de Ascensores Marca OTIS de la Institución"
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados