Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008242
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152038
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853.090
Retención DNCP
₲ 374.182
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CE-13005-16-130386
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.843.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.843.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317983
Nombre de la Licitación
"Servicio de Modernización de Ascensores Marca OTIS de la Institución"
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados