Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005772
Monto de la Factura
₲ 4.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-22941
Monto Contrato
₲ 151.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.321.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.321.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208962
Nombre de la Licitación
CVE 01/2011 - Adquisicion de Reactivos e insumos para Gasometria y Electrolitos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud