Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005782
Monto de la Factura
₲ 23.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37429
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-23535
Monto Contrato
₲ 35.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.350.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.350.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA LA X REGION SANITARIA (ALTO PARANÁ)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)