Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0082174
Monto de la Factura
₲ 31.803.170
Nro. Solicitud de Transferencia
34741
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.803.170
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-23632
Monto Contrato
₲ 31.803.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.244.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.244.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213555
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY