Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006375
Monto de la Factura
₲ 12.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70408
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-30339
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.676.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.676.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222379
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TECNICOS PUBLICITARIOS PARA EL STAND DE LA EXPO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)