Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0039075
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109604
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-37143
Monto Contrato
₲ 2.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.196.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223835
Nombre de la Licitación
Mantenimineto y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social