Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004308
Monto de la Factura
₲ 144.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72076
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.139.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-29927
Monto Contrato
₲ 144.139.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.073.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.073.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221376
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TOMOGRAFIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma