Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002980
Monto de la Factura
₲ 61.804.800
Nro. Solicitud de Transferencia
65688
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.804.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-29382
Monto Contrato
₲ 61.804.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.775.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.775.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220345
Nombre de la Licitación
CVE 2/11 Adq Reactivos de Determinacion de DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud