Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010494
Monto de la Factura
₲ 4.605.156
Nro. Solicitud de Transferencia
31992
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.605.156
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-40079
Monto Contrato
₲ 175.016.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.103.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.103.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224181
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma