Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012527
Monto de la Factura
₲ 4.018.410
Nro. Solicitud de Transferencia
67422
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.018.410
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CE-12008-11-25204
Monto Contrato
₲ 157.744.015
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.704.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.704.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL - TOALLA PARA TERAPIA Y QUIROFANO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)