Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027889
Monto de la Factura
₲ 2.820.960
Nro. Solicitud de Transferencia
105201
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.820.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-2405
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.272.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.272.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194138
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos.
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo