Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006562
Monto de la Factura
₲ 4.560.941
Nro. Solicitud de Transferencia
51437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.941
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-18612
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.406.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.406.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204248
Nombre de la Licitación
Pasajes al Exterior
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil