Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006275
Monto de la Factura
₲ 8.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22351
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.096.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-18612
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.122.406.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.122.406.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204248
Nombre de la Licitación
Pasajes al Exterior
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil