Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008516
Monto de la Factura
₲ 152.460
Nro. Solicitud de Transferencia
113648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
131/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-6635
Monto Contrato
₲ 9.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.573.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.573.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo