Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004438
Monto de la Factura
₲ 1.116.995
Nro. Solicitud de Transferencia
38248
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.116.995
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
001/2010
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-2247
Monto Contrato
₲ 1.980.078.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.470.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.470.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156601
Nombre de la Licitación
Provision de productos alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia