Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011681
Monto de la Factura
₲ 2.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33262
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
16-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-0983
Monto Contrato
₲ 2.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.987.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.987.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194742
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadora
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo