Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005470
Monto de la Factura
₲ 1.395.570
Nro. Solicitud de Transferencia
28547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
057
Código de Contratación (CC)
CE-12001-10-14651
Monto Contrato
₲ 905.632.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.676.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.676.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203943
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia