Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010221
Monto de la Factura
₲ 45.506.430
Nro. Solicitud de Transferencia
119512
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.823.620
Retención DNCP
₲ 160.514
Retención IVA
₲ 1.241.084
Retención Renta
₲ 1.241.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
024/2021
Código de Contratación (CC)
CE-28001-21-202236
Monto Contrato
₲ 45.506.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.823.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.823.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397749
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 PARA EL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud