Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005932
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42622
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
21-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-2252
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.472.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.472.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193556
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIM.Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira