Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0171054
Monto de la Factura
₲ 3.581.880
Nro. Solicitud de Transferencia
40309
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-19185
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.175.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.175.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197494
Nombre de la Licitación
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Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia