Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013967
Monto de la Factura
₲ 703.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70065
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0015/2010
Código de Contratación (CC)
CE-13001-10-9300
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.903.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185450
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones